Subprefeitura Guaianases
Auditorias
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo.
A AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, além de verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
- Avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
- Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados para agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização.
- Apurações cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP)
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Acesse aqui a consulta avançada sobre Processos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
Auditorias Internas
Não houve auditoria interna realizada pela Auditoria Geral do Município na Subprefeitura Guaianases, no ano vigente
A Controladoria Geral do Município mantém as atividades de controle interno com base na Portaria 159/2021, com relatórios internos mensais.
- Ordem de Serviço 015/2016 -
Unidade auditada: Subprefeitura de Guaianases.
Período de realização: 20/06/2016 a 26/08/2016.
Objetivo da auditoria: examinar a contratação e a execução do contrato relativo à prestação dos serviços de instalação e operação do sistema de bombeamento flutuante no reservatório Pedreira-Guaianases localizado na bacia hidrográfica do Ribeirão Itaquera.
>Nota de Monitoramento referente a OS nº 050/2021/CGM-AUDI – Subprefeitura Guaianases - SUB-G
Unidade Monitorada: Subprefeitura Guaianases - SUB-G
Período de realização: 01/09/2021 a 07/04/2022
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 015/2016 e OS 024/2019.
>Relatório de Auditoria referente a OS 008/2021 – Subprefeitura Guaianases (SUB-G)*
Unidade Auditada: Subprefeitura Guaianases (SUB-G)
Período de Realização: 19/04/2021 a 02/05/2022
Objeto da Auditoria: averiguar o processo de solicitação, autorização e execução para podas de árvores realizadas pela Subprefeitura Guaianases (SUB-G), observando a organização do fluxo de informações com vistas ao aperfeiçoamento de atividades práticas institucionalizadas, além de oportunidades de melhorias para a prestação do serviço final ao munícipe, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e/ou efetividade
>Nota de Monitoramento referente a OS 127/2019 – Subprefeitura de Guaianases – SUB-G
Unidade Auditada: Subprefeitura de Guaianases
Período de realização: 14/08/2019 a 31/08/2020
Objetivo da Auditoria: Monitoramento de recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria das OS. 063/2013 e 015/2016, para Subprefeitura de Guaianases
Auditorias Externas
Não houve auditoria externa na Controladoria Geral do Município no ano vigente